全球最大的休闲平台

2022年单位预算

目    录

第一部分  全球最大的休闲平台概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 全球最大的休闲平台2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  全球最大的休闲平台2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  全球最大的休闲平台概况

一、单位主要职责

全球最大的休闲平台（以下简称市一院）是全市成立较早的公立医院，始建于1950年，所属景德镇市卫生健康委员会二级差额财政拨款事业单位。全球最大的休闲平台的主要职能为：医疗、教学、科研、 预防、保健和急救服务，是一所大型综合性“三级甲等”医院.

二、机构设置及人员情况

2022年全球最大的休闲平台设设有临床一、二级科室47个，医技科室12个。包括：消化内科、心血管内科、神经内科、感染科、呼吸内科、骨科、心胸外科、神经外科、甲乳烧伤整形外科、体检科、检验科、输血科、放射科等。

编制人数小计741 人,其中：行政编制人数 0  人。实有人数小计1550 人,其中：在职人数小计1550 人,其中在差额事业编人员628人，合同制人员922人。退休人员368人。

第二部分  全球最大的休闲平台2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年全球最大的休闲平台收入预算总额为72,796.50万元,较上年预算安排增加5,475.02万元;财政拨款收入2,296.5万元,较上年预算安排增加116.09万元。

 (二)支出预算情况

2022年全球最大的休闲平台支出预算总额为72,796.50万元,较上年预算安排增加5,475.02万元; 原因：考虑到新冠疫情的影响减小，收入预算增加，支出预算相应增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出33,892.5万元，较上年预算安排增加5855.06万元，包括工资福利支出21,916.66万元、商品和服务支出6,186.53万元、对个人和家庭的补助32.42万元、资本性支出5,756.9万元；项目支出38,904.00万元，较上年预算安排减少380.04万元，包括：工资福利支出0万元、商品和服务支出38,904.00万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出1,049.96万元，较上年预算安排增加539.17万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出700.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出349.96万元；卫生健康支出71,170.54万元，较上年预算安排增加4,911.85万元，包括：公立医院综合医院69,954.51万元，事业单位医疗1,216.03万元；住房保障支出576.00万元，较上年预算安排增加12.83万元。

按支出经济分类划分：人员类：工资福利支出21,916.66万元，较上年预算安排增加1,997.92万元，，对个人和家庭的补助32.42万元，较上年预算安排减少1,990.73万元，。商品和服务支出38,904.00万元，较上年预算安排减少380.04万元；资本性支出5,756.99万元，较上年预算安排减少338.56万元，。

 (三)财政拨款支出情况

2022年市一院财政拨款支出预算2,296.5万元，较上年预算安排增加116.09万元，。具体支出情况是：工资福利支出2,266.09万元，占财政拨款支出的98.68%；对个人和家庭补助支出30.42，占财政拨款支出1.32%。与上年预算相比增加，说明情况工资福利支出调增。

(四)政府性基金情况

市一院政府基金为0，不存在政府基金情况。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况。

   2022年政府采购总额44,061.90万元,其中: 政府采购货物预算44,061.90万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数4辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

1.二级项目

   1）项目概述

市一院实行绩效目标管理二级项目为：2022年公立医院综合运营（经营收入），涉及公立医院正常营运，开展医疗救治服务。

   2）立项依据

按照2022年公立医院事业收入预算确定事业支出，合理统筹安排2022年公立医院综合运营（经营收入）项目。

   3）实施主体

全球最大的休闲平台

   4）实施方案

以收定支，合理控制药占比，耗占比，提高医疗服务收入；合理控制费用，提高医疗服务能力水平。

   5）实施周期

2022年1月1日——2022年12月31日。

6）年度预算安排

社会保障和就业支出：1,049.96万元，卫生健康支出　公立医院：71,170.54万元；住房保障支出576.00万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：提高综合运营效率，提升医疗服务水平。指标：1.产出指标：数量指标：出院病人次：42000人次，质量指标：药占比<=35%,时效指标：完成时间2022年；2.效益指标：社会效益:医院后备电源满足应急供应全院电力，经济效益：医疗收入全年完成70,500.00万元；3.成本指标：事业支出控制在70,500.00万元。

（如果本单位没有项目，请说明“本单位本年度未安排项目”）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全球最大的休闲平台"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（“三公”经费为“0”的项目也需保留，增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第三部分  全球最大的休闲平台2022年单位预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。